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阜陽市潁東區2016年財政決算公開文字說明及報表

 

一、2016年財政決算情況

(一)、一般預算決算情況

2016年,完成財政收入129625萬元,占調整預算的103.3%,增長16.7%。財政支出251804萬元,占調整預算的100%,下降6.3%。

區四屆人大五次會議批準的全區財政支出預算為201503萬元,經區四屆人大常委會第48次會議批準支出預算調整為256815萬元,按預算法規定調入預算穩定調節基金2745萬元,市級增加上繳上級支出2745萬元,同時年終上級專項轉移支付支出減少2266萬元,調整后預算為251804萬元,年終決算財政支出251804萬元。

收支平衡情況:2016年地方財政收入完成75245萬元,中央、省、市轉移支付及專項補助收入180734萬元,國債轉貸收入67850萬元,調入資金6416萬元,上解上級支出 21512萬元,債券還本支出54184萬元,安排預算穩定調節基金2745萬元,當年可用財力為251804萬元,當年支出251804萬元,收支相抵,年終無結余。

(二)、基金預算決算情況

2016年基金預算收入完成8437萬元,占調整預算的109.8%,增長428.7%。基金預算支出7651萬元,占調整預算的96.8%,增長172.0%。

收支平衡情況:2016年基金預算收入完成8437萬元,中央、省、市專項補助收入2954萬元,上年結余1881萬元,債務轉貸收入4802萬元,當年支出7651萬元,調出資金6369萬元,債務還本支出3800萬元,當年滾存結余 254萬元。

社保基金預算收入4.49億元,增長7.9%,社保基金預算支出3.49億元,增長17.1%,當年結余1億元。

)、2016年財政工作開展情況

2016年,全區財政工作堅持“穩中求進”總基調,認真貫徹十八屆五中、六中全會精神,積極落實上級重大決策部署,勇于擔當,團結協作,奮力攻堅,圓滿完成了全年財政目標任務,為促進全區經濟社會健康快速發展提供了有力支撐。

(一)服務轉型發展邁出新步伐。一是助力供給側改革。在年初預算中設立科技發展等8項獎補資金4435萬元,已兌現供給側獎補資金2834.2萬元,推動行業供給側改革、促進產業轉型升級。二是扶持企業健康發展。撥付2000萬皖北發展專項資金,推動開發區轉型升級;為達億等四家企業申報了省級糧食產業化專項資金,為三原食品爭取了20萬元的省新網工程資金,為猛牛等四家企業爭取到107萬元的皖北發展貼息;為吳寨創業經濟公司等4家企業爭取2016年產業化項目資金210萬元,為方圓農業科技公司爭取2016年農業綜合開發供銷合作社項目560萬元。撥付安徽金麥樂面業有限公司等3家企業2015年產業化項目補助資金280萬元,撥付麥德發等6家企業2015年產業化項目貼息資金490萬元。三是加快推進PPP項目建設。全區實施PPP項目3個,其中煤基產業園污水處理項目已列入財政部第三批示范項目,阜陽市中醫院項目方案和財政物有所值評價、財政承受能力論證已審批,現代農業項目正在以引進社會資本投資模式進行。四是發揮資本市場作用促進優質企業上市。搶抓國家級貧困區企業上市享受“綠色通道”政策機遇,制定出臺《潁東區引進區外企業上市獎勵暫行辦法》,在加強自身挖潛的同時對省內外預上市企業進行全面摸排梳理,積極引入并推動優質企業落地潁東,目前除潁東農商行、金輝印務兩家區內企業外,區外國禎燃氣、國楨生態科技、宏泰網業等3家擬上市企業正遷往潁東落地發展(國禎燃氣、宏泰網業已完成注冊地變更手續)。

(二)保障改善民生再上新水平。一是圓滿完成全年民生工程目標任務。2016年,緊緊圍繞保障民生、服務社會這一主題,創新機制,精心組織,完善制度,壓實責任,強力推進33項民生工程,抓早、抓細、抓實民生工程各項工作,全區累計投入資金7億元, 33項民生工程目標任務全部完成,較往年部署落實更早、推進工作更細、資金保障更實、項目進展更快、實施效果更好。二是統籌整合“三農”支出。出臺《潁東區人民政府關于印發支持貧困村和貧困戶創新創業增收脫貧若干意見的通知》等管理個辦法,制定精準扶貧清單15類85項,明確了財政資金投入方向和重點。三是加大扶貧投入。安排財政專項扶貧資金16025.37萬元,區級按照當年本級財政收入增量的22%增列專項扶貧預算資金2164萬元,盤活財政資金用于脫貧攻堅資金1655 萬元,占可統籌使用資金的94%。整合農田水利設施建設補助等8項涉農項目資金8858萬元用于脫貧攻堅,占可統籌整合涉農資金13027萬元的68%。共支持扶貧項目104個,支出資金2503.4萬元。對50個貧困村每村投入10萬元,作為引導資金,搭建村集體經濟發展平臺。投入982.5萬元用于扶貧農場建設,投入175萬元支持標準化廠房建設。四是創新扶貧投入方式。積極開展“資源變資產、資金變股金、農民變股東”三變扶貧試點工作,創新村集體資產收益扶貧等工作,取得了明顯成效。

(三)深化重點改革實現新突破。一是貫徹新的預算法,轉變預算管理方式。推動跨年度預算編制工作,提高預算編制的科學性權威性。盤活財政存量資金6553萬元,直接消化財政存量結轉資金55119萬元,提高財政資金的使用效益。加強債務監測,清理地方債務,規范債務管理,做好政府債券置換工作,全年置換債券資金55484萬元。二是撥付財政補貼資金182.8萬元,支持 “營改增”改革實施。2016年5月1日成功實現稅制轉換,設立全市第一家聯合辦稅服務廳。全區登記營改增納稅人2236戶,較上線時營改增納稅人凈增加2119戶。三是推進涉農補貼改革,逐步完善補貼政策,改進補貼辦法,提高補貼效能。全年發放農業三項補貼5046萬元,10.7萬余戶農民群眾受益。四是擴大政府購買服務范圍,健全政府購買服務體系。編制2016年潁東區政府購買服務預算,預算金額5814萬元,把潁東區轄區主次干道清掃保潔、中介機構審計、送戲進萬村、農村放電影、飛機防治美國白蛾和招聘城管、協管、協警、公益性崗位人員等納入政府購買服務。

(四)加強績效管理取得新進展。一是強化財政預算執行監督,依法向區人大報告財政預算執行情況,接受人大和審計監督,認真辦理人大代表議案和政協委員提案。二是加強政府采購招投標的監督工作,對區級重大工程項目招標堅持做到事前、事中、事后全過程監督。組織政府采購招標活動178次,預算金額1.7億元,實際采購金額1.3億元,節約率達到22.6%。三是加強對涉農、社保、教育、衛生等重點項目監督檢查,參與萬畝森林增長工程驗收等財政性資金支出使用的審核工作。對和諧家園、幸福苑、訾營安置區分房工作實施監督。四是深化“小金庫”治理。對全區108家單位,進行“小金庫”治理自查自糾,覆蓋率達100%。對11個單位進行重點檢查。五是積極規范債務管理。截至2016年年底,政府負有償還責任的債務余額174757.6萬元,低于限額25366.4萬元,共獲得上級債券金額72652萬元,置換債券資金55484萬元,置換資金撥付完畢。六是強化內部控制。按相關文件要求,全區各行政事業單位建立了內控制度,區財政進行了財政資金安全檢查,重點檢查崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和集中支付改革落實等情況,并對存在問題進行全面整改落實。

 

潁東區2016年財政總決算公開表

 

 
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